亳州市一中南校2015年部门决算情况

一、部门主要职能

亳州一中南校主要职责是：全面贯彻落实市政府会议纪要精神，实现“四个一流”，把学校办成高质量、现代化、有特色的省示范高中，以德育为首、以责任意识教育为核心、全面提高学生素质的教育，在加强科学文化知识教学的同时，培养出五有——“有理想、有道德、有才识、有责任、有志向”，成为会求知、会做人、会合作、会生存、会发展的优秀学生，学生在走出学校，走上社会后，能有较强的实践能力和适应能力。

二、亳州一中南校2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计6392.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5637.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加1176.9万元，支出增455万元，主要原因：一是人员经费增加；二是基建项目投资。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计6392.1万元，其中：财政拨款收入5487.87万元，占85.85%；事业收入904.23万元，占14.15%；

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计5637.2万元，其中：基本支出2238万元，占39.7%；项目支出3399.2万元，占60.3%；

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计5487.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4733万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入增加1367.17、支出增加612.3万元，主要原因：一是工资普调，人员经费增加；二是基建投资。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出4733万元，占本年支出的84%。与2014年相比，财政拨款支出增加612.3万元，增长15%。主要原因：一是工资普调，人员经费增加；二是基建投资。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出4733万元，其中：基本支出1849.8万元，占39%；项目支出2836.6万元，占61%。具体情况如下：

1．“教育支出”2015年度决算5146.66万元，比2014 2387.59年增加2759.07万元，主要原因一是人员经费增加；二是2014年度基建支出1568.9万元列入政府性基金。

2．“社会保障和就业”2015年度决算15.5万元，比2014年增加2.68万元，增长21%，主要原因一是人员工资普调；

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算69.83万元，比2014年增加7.70万元，增长12.6%，主要原因人员工资普调；

4．“住房保障支出”2015年度决算405.3万元，比2014年增加291.03万元，增长254%，主要原因人员工资普调，导致住房公积金增加。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1896.4万元，其中人员经费1849.8万元，主要包括：基本工资529.19万元、津贴补贴551.45万元、奖金224.8万元、医疗费69.8、住房公积金405.3等；公共经费46.6万元，主要包括：办公费7.4万元、水费13.57万元、电费7.5万元、差旅费2.96万元、培训费2.25万元、专用材料费3.82万元、工会经费7.74万元等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）日常公用经费经费。

2015年度亳州一中南校日常运行经费46.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度亳州一中南校政府采购支出总额295.72万元，其中：政府采购货物支出247.72万元，政府采购服务支出48万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，亳州一中南校共有车辆1辆，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门未对我校进行绩效管理考评。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

亳州市一中南校2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置	0

联系方式：5367077。